【招标公告】中铁十一局集团有限公司深江铁路SJSG-7标项目经理部二三类材料采购询价公告

询价编号：CR1101-XJ-2025-186
因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。
一.询价内容
1.物资需求表

序号	物资名称	规格型号	单位	需求数量	备注
1	化学螺栓	M30*380mm	套	583
2	爬锥组件	M42-D26.5	套	100
3	爬锥组件	M24-D15	套	84
4	高强螺栓	M22*160mm*8.8级	套	300
5	高强螺栓	M16*80mm*8.8级	套	10340
6	高强螺栓	M12*160mm*8.8级	套	300
7	花架螺栓	M22*150mm*8.8级	套	6042
8	接地端子	I型/L型	个	550
9	不锈钢沉降观测标	20*150mm	个	700
10	测量木桩	2*2*40cm	根	1000
11	密目网	8*23m	平方米	31520
12	防坠网	1.5*6m	平方米	35000
13	防水篷布	8*28m	平方米	6000
14	消防软梯	30m/10m	套	8	240米
15	安全绳	16mm	米	3040
16	编织麻袋	50*80mm	条	16800
17	PVC泄水孔	125*378mm	套	132
18	PVC泄水管	160*370mm	套	314
19	PVC泄水管	125*325mm	套	24
20	PVC泄水管	200*798mm	套	60
21	镀锌钢丝绳	8mm	米	750
22	钢丝绳卡头	8mm	个	1300
23	镀锌钢丝绳	10mm	米	650
24	钢丝绳卡头	10mm	个	850
25	树脂排水沟	350*30*1000mm	米	215
26	树脂排水沟盖板	500*350*30mm	块	430
27	开槽圆型水泥垫块	160*50mm	块	40000
28	铝合金伸缩缝盖板	1.0mm	米	180.5
29	PVC打孔管	75*2.3mm	米	400
30	可重复注浆管	8*18mm	米	1260
31	打孔波纹管	50mm	米	800
32	打孔波纹管	80mm	米	900
33	抗磨液压油	46#/200L	桶	16
34	铸铁水沟盖板	400*600*20mm	块	150
35	绿色帆布		平方米	2636
36	方木	10*10*4000mm	立方米	40
37	木板	5*20*4000mm	张	600
38	竹片	宽3-5cm，长6m	根	850
39	污水泵	2.2KW	台	21
40	高压水泵	18.5KW	台	1
41	波纹管排气孔	18*117*23mm	个	2000
42	耐高温硅胶板	1*8m*12mm	KG	258
43	防火岩棉板	2.5*3m	平方米	4053
44	套筒保护盖	18mm	个	10800
45	套筒保护盖	25mm	个	21000
46	套筒保护盖	28mm	个	30000
47	套筒保护盖	32mm	个	10000
48	套筒保护盖	40mm	个	9000
49	玻璃钢化粪池	5立方	个	2
50	无线对讲机	4G多频道	台	42
51	特制环氧富锌底漆	18KG/桶-锌含量70%	桶	20
52	环氧云铁中间漆	18KG/桶	公斤	252	14桶
53	环氧底漆专用固化剂	2KG/桶	公斤	24	12桶
54	灰铝粉石墨醇酸面漆	16KG/桶	公斤	320	20桶
55	盘扣踏板爬梯	750*1921mm	个	14
56	盘扣踏板爬梯	1.2*1.5m	块	14

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。系统数量单位与询价文件不一致的，参照询价文件中的单位进行报价
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间：2025年4月19日17时00分。
2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。
2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。
3.质量要求
符合国家相关标准。
4.货物验收方式
（1）货物到工地后，甲方应及时组织验收，乙方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告，双方点数检尺验收。
（2）甲方按规定取样检测，由甲方指定的检测机构进行检测，15天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格乙方无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月  10  日为双方价款结算日期（即上月   11  日至当月  10  日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
（2）入账后的3个月内支村每批次货款的80%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80%;依次类推:原则上一年内支付比例不超过 80%；
（3）本合同全部供货结束后的3个月开始支付第一月供货金额的 15 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 15 %，依次类推;
（4）剩余5 %货款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完；
（5）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。
6.报价有效期：60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）
四.联系方式
1.采购人：中铁十一局集团有限公司深江铁路SJSG-7标项目经理部
联 系 人：侯铁良   联系电话：13986313131     邮    箱：95929@qq.com
到货地址：深江铁路项目施工现场
2.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心     
联系电话：0710-3712384
 
 
 
 
2025年4月16日